Najczęściej zadawane pytania: Dział Finansowy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Najczęściej zadawane pytania: Dział Finansowy

  1. Czy student może pobrać zaliczkę na działalność Koła Naukowego?

    Zaliczkę na działalność Koła Naukowego pobiera opiekun Koła.
     
  2. Czy dokonanie przedpłaty zwalnia od obowiązku dostarczenia faktury?

    Każde dokonanie przedpłaty zobowiązuje do przedstawienia faktury rozliczającej.
     
  3. Jakie są stawki za podróż służbową?

    Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z dniem 01 MARCA 2013 r. zmieniają się stawki ryczałtów oraz zasady naliczania diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

    Od 1 marca 2013 r. stawki ryczałtów wynoszą odpowiednio:

  4. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – 6 zł
  5. ryczałt za nocleg – 45 zł
  6. dieta – 30 zł, przy czym:
    1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
      1. mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
      2. od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
      3. ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
    2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
      1. do 8 godzin – przysługuje 50% diety
      2. ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
    3. kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
      • śniadanie – 25% diety
      • obiad – 50% diety
      • kolacja – 25% diety

 

Zarządzenie nr 42/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju.

Prosimy o wpisywanie na druku polecenia wyjazdu służbowego środka transportu właściwego do odbycia podróży, a także jego rodzaju i klasy, który określa pracodawca.

Na wszystkich fakturach wystawionych z formą płatności PRZELEW dotyczących wyjazdów służbowych prosimy wpisywać numer delegacji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Drost
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 maja 2017 roku, 9:06